一、2019年预算基本情况
根据《省财政厅日博体育,日博体育网址编制省级部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》(黔财编〔2018〕13号)文件精神,本年预算分别以2018年8月教工人数和2017年教育事业统计报表省属高等院校学生人数为基数,按照财政核定的标准核定学校基本支出预算数。2018年8月,日博体育,日博体育网址:在职职工1585人,离退休508人;全日制在校学生20722人。
二、2019年总预算收支情况
日博体育,日博体育网址:2019年总收入由以下三部分构成:财政一般公共预算拨款、财政专户管理的教育收费和其他收入;总支出分为基本支出和项目支出,基本支出按照经济分类细分为人员经费和公用经费。2019年总预算收入59903.63万元,比上年增加10742.45万元,其中:财政一般公共预算拨款35703.63万元、教育收费24200万元;总预算支出59903.63万元,比上年增加10742.45万元,其中:教育支出58146.69万元,住房保障支出1756.94万元。收支增加的原因是教职工人数和全日制在校生人数增加。
三、2019年预算编制说明
1、财政一般公共预算拨款安排情况
2019年财政一般公共预算拨款35703.63万元,其中:原一般公共预算支出34737.48万元,原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出966.15万元。主要用于全校职工工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出。详情见下表所示。
贵州民族大学2019年省级部门预算基本支出预算明细表 (原一般公共预算经济分类科目) |
|
单位:万元 |
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
类 |
款 |
|
类 |
款 |
** |
** |
下 达 合 计 |
26,985.13 |
** |
** |
下 达 合 计 |
26,985.13 |
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
24,548.14 |
301 |
|
工资福利支出 |
20,051.94 |
302 |
|
商品和服务支出 |
4,496.20 |
|
01 |
工资福利支出 |
20,051.94 |
301 |
|
工资福利支出 |
20,051.94 |
|
01 |
基本工资 |
6,500.00 |
|
02 |
津贴补贴 |
1,360.00 |
|
07 |
绩效工资 |
7,000.00 |
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,300.00 |
|
09 |
职业年金缴费 |
850.00 |
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
160.00 |
|
12 |
其他社会保障缴费 |
125.00 |
|
13 |
住房公积金 |
1,756.94 |
|
02 |
商品和服务支出 |
4,496.20 |
302 |
|
商品和服务支出 |
4,496.20 |
|
05 |
水费 |
665.00 |
|
06 |
电费 |
570.00 |
|
09 |
物业管理费 |
950.00 |
|
11 |
差旅费 |
57.00 |
|
13 |
维修(护)费 |
633.33 |
|
14 |
租赁费 |
950.00 |
|
15 |
会议费 |
28.68 |
|
16 |
培训费 |
190.00 |
|
17 |
公务接待费 |
18.05 |
|
26 |
劳务费 |
142.50 |
|
27 |
委托业务费 |
95.00 |
|
28 |
工会经费 |
164.45 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
32.19 |
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
916.00 |
310 |
|
资本性支出 |
916.00 |
|
01 |
资本性支出(一) |
916.00 |
310 |
|
资本性支出 |
916.00 |
|
02 |
办公设备购置 |
76.00 |
|
03 |
专用设备购置 |
400.00 |
|
07 |
信息网络及软件购置更新 |
200.00 |
|
99 |
其他资本性支出 |
240.00 |
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,520.99 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,520.99 |
|
01 |
社会福利和救助 |
20.99 |
|
05 |
生活补助 |
20.99 |
|
05 |
离退休费 |
1,500.00 |
|
02 |
退休费 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵州民族大学2019年省级部门预算项目支出预算明细表 (原一般公共预算经济分类科目) |
|
单位:万元 |
单位名称 |
项目名称 |
经济分类科目 |
下达明细 |
一级项目 |
二级项目 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
金额 |
列支级次 |
省本级 |
省对下 |
栏次 |
|
|
|
|
1=2+3 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
7,752.35 |
7,752.35 |
|
410010贵州民族大学 |
|
|
|
|
7,752.35 |
7,752.35 |
|
|
公派出国及留学生补助专项资金 |
|
|
|
112.30 |
112.30 |
|
|
|
公派出国及留学生补助专项资金 |
|
|
112.30 |
112.30 |
|
|
|
|
50502商品和服务支出 |
|
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
30299其他商品和服务支出 |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
50902助学金 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
30308助学金 |
100.00 |
100.00 |
|
|
贵州省教育精准扶贫学生资助 |
|
|
|
3,961.57 |
3,961.57 |
|
|
|
教育精准扶贫学生资助 |
|
|
3,961.57 |
3,961.57 |
|
|
|
|
50501工资福利支出 |
|
2,131.57 |
2,131.57 |
|
|
|
|
|
30199其他工资福利支出 |
2,131.57 |
2,131.57 |
|
|
|
|
50502商品和服务支出 |
|
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
30299其他商品和服务支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
50902助学金 |
|
830.00 |
830.00 |
|
|
|
|
|
30308助学金 |
830.00 |
830.00 |
|
|
教育国际交流项目 |
|
|
|
5.70 |
5.70 |
|
|
|
教育外事工作经费 |
|
|
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
50502商品和服务支出 |
|
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
30226劳务费 |
5.70 |
5.70 |
|
|
学生资助补助经费 |
|
|
|
3,492.78 |
3,492.78 |
|
|
|
高等教育资助资金 |
|
|
3,492.78 |
3,492.78 |
|
|
|
|
50902助学金 |
|
3,492.78 |
3,492.78 |
|
|
|
|
|
30308助学金 |
3,492.78 |
3,492.78 |
|
|
支持高等教育发展专项资金 |
|
|
|
180.00 |
180.00 |
|
|
|
高校社科工作研究专款 |
|
|
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
50502商品和服务支出 |
|
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
30299其他商品和服务支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
50601资本性支出(一) |
|
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
31003专用设备购置 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
高校思想政治工作专款 |
|
|
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
50501工资福利支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
30199其他工资福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
50502商品和服务支出 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
30299其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
支持高校科研、一流学科及研究生教育专款 |
|
|
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
50502商品和服务支出 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
30299其他商品和服务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
50601资本性支出(一) |
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
31003专用设备购置 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
支持高校一流本科内涵发展专款 |
|
|
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
50502商品和服务支出 |
|
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
30299其他商品和服务支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
50601资本性支出(一) |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
31003专用设备购置 |
5.00 |
5.00 |
|
贵州民族大学2019年省级部门预算非税收入安排支出预算明细表 (经济分类科目) |
|
单位:万元 |
单位名称 |
项目名称 |
经济分类科目 |
下达合计 |
原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |
备注 |
一级项目 |
二级项目 |
政府预算支出经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
栏次 |
|
|
|
|
1=2+3 |
2 |
|
合计 |
|
|
|
|
966.15 |
966.15 |
|
410010 贵州民族大学 |
|
|
|
|
966.15 |
966.15 |
|
|
非税成本 |
|
|
|
966.15 |
966.15 |
|
|
|
成本支出 |
|
|
966.15 |
966.15 |
|
|
|
|
50502商品和服务支出 |
|
966.15 |
966.15 |
|
|
|
|
|
30209物业管理费 |
114.00 |
114.00 |
|
|
|
|
|
30213维修(护)费 |
567.15 |
567.15 |
|
|
|
|
|
30226劳务费 |
285.00 |
285.00 |
|
2、教育收费安排情况
2019年教育收费预计24200万元,主要用于弥补财政一般公共预算拨款不足,分别安排用于弥补人员经费、公用经费和贷款利息。
3、“三公”经费支出预算安排情况
2019年“三公”经费支出预算,仍然按照财政厅文件精神,用一般公共预算资金安排的部分原则上不能超过2018年相关预算规模,执行“零增长”。详情见下表所示:
“三公”经费支出预算情况表
编制单位:贵州民族大学 单位:万元
项 目 |
预 算 年 度 |
备注 |
2018 |
2019 |
增减额 |
合 计 |
52.88 |
50.24 |
-2.64 |
|
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行费 |
33.88 |
32.19 |
-1.69 |
|
公务接待费 |
19.00 |
18.05 |
-0.95 |
|
附件1:高等学校收支预算总表
附件2:高等学校收入预算表
附件3:高等学校支出预算表
附件4:高等学校财政拨款支出预算表
贵州民族大学
2019年3月12日